跨境物流货运公司税务问题（跨境物流货运公司税务问题有哪些）

本文目录一览：

• 1、跨境电商小规模公司需要交哪些税
• 2、跨境电子商务出口退运商品税收政策
• 3、国外快递到国内,如何交税?
• 4、供应链公司和一般贸易公司的税务政策是一样吗?
• 5、跨境电商企业该如何自查税务风险?-
• 6、跨境电商物流交税问题

跨境电商小规模公司需要交哪些税

1、跨境电商税率分为两种：跨境电商综合税和行邮税 跨境电商综合税包括：增值税、税费税、关税 行邮税包括：消费税和增值税 跨境电商进口需要缴纳哪些税： (1)进口关税：指通过一国关境的进口货物需要缴纳的税收。

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2、跨境电商综合税率是指在跨境电商零售进口环节中，按照一定比例征收的综合税费，主要包括进口环节增值税、消费税和跨境电商综合税。

3、“跨境电商当然是要交税的，但是跨境电商涉及多个国家，税务处理比较复杂。 跨境电商要交的税无非3个：增值税、关税、企业所得税。

4、消费税=(完税价格/(1-消费税税率))*消费税税率。增值税=(完税价格+消费税税额)*增值税税率。分析通过跨境电商购买的商品的交易价值优惠限额内。

5、跨境进口电商通常采用直邮和保税自营、以及直邮+保税三个模式。

6、税务申报：根据当地税务机关要求，填写税务申报表和相关申报材料，如销售清单、进口报关单、发票等。审核和申报：在当地税务机关审核报税申报材料后，及时缴纳税款，并保留好相关证明文件和记录。

跨境电子商务出口退运商品税收政策

近日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》，出台跨境电商出口退运商品税收政策。

(1)跨境电子商务零售出口货物，不符合出口退税条件，但同时符合下列条件的，适用增值税、消费税免税政策：电子商务出口企业已办理税务登记；出口货物取得海关签发的出口货物报关单；购进出口货物取得合法有效的进货凭证。

跨境电商迎税收“红包”财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》（以下简称《公告》），降低跨境电商企业出口退运成本，积极支持外贸新业态发展。

增加了企业的成本和财务风险。由于退货产生的税费和物流费用需要企业承担，因此企业需要在销售价格中考虑这些额外成本，从而让其产品在市场上更难以竞争。、2提高了跨境电商企业的管理难度。

进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动，其出口退税政策适用于出口海外仓的货物，是由于电子商务出口企业会根据现行规定去办理退(免)税、免税申报。

国外快递到国内,如何交税?

法律分析：具体要看多少东西，快递进来，如果缴纳税值低于50元，不收取，超过这个数额就收取关税，另外，货值+运费+保险费低于5000元的货物，可以由快递公司快速通关，超过这个数额，就需要走一般贸易清关，需要提供相关清关文件。

国外快递到国内，如果物品价值超过规定的免税额度，则需要缴纳相应的进口税。一般情况下，快递公司会将该纳税信息告知收件人，收件人在收到快递的同时一并缴纳税款，快递公司将负责办理海关清关手续及缴税。

国外邮寄来的包裹被海关征税，一般有两种方式通知和处理。

看你购买物品的价值和是否被海关查到，如果正常的话很少被查到，如果被查到了，而且价值有超过海关规定的费用，那就要补交税款。

供应链公司和一般贸易公司的税务政策是一样吗?

1、一般纳税人6%，小规模3%。供应链管理公司属于服务行业，开票税率为一般纳税人6%，小规模3%，同时需要缴纳增值税，附加税，所得税，印花税等。

2、合作对象区别：供应链管理公司的合作对象包括供应商、制造商、物流公司和零售商等各个环节的参与者，旨在优化整个供应链的效率和成本；贸易公司的合作对象主要是供应商和买家，以进行商品的买卖和交易。

3、为此，在考量这一文件的发布对企业的影响时，不能仅局限于不允许企业抵扣增值税或办理出口退税，更深层次的影响则在于企业需要主动调整期供应链的管控，尽可能规避企业本身没有过错，因“税收株连”而导致的额外税收负担。

跨境电商企业该如何自查税务风险?-

管理时：员工工资对私结算，未依法为员工代扣个税，若有历史或现有员工举报，税局稽查易穿透其他各层面涉税问题。

首先必须通过纳税检查，而检查的依据就是企业的会计凭证和记录。因此，中小企业应依法取得和保全企业的会计凭证和记录、规范会计基础工作，为提高税收筹划的效果，提供可靠的依据。

不要造成劳动关系恶化或者劳动法风险等；最后一步则是“持续合规化”，财税问题不是一次性能解决的，后期也会因为别的问题造成财税风险，因此持续合规化很有必要。

由此可见，不是一定要有发票，才能在企业所得税前扣除。

（一） 理解税务稽查的意图面对税务稽查，纳税人最重要的是理解税务稽查的意图。如果税务稽查人员已经入驻企业，而企业管理人员还不明白此次税务稽查的主要意图，则企业很可能会措手不及，出现难以规避的税务风险。

跨境电商出口退货风险海关对企业调研显示，跨境电商出口包裹退货比例约5%，其中纺织、服装部分品类商品退货比例超过10%，海外仓也出现一定程度的商品滞销问题。

跨境电商物流交税问题

法律主观：现在跨境电商出口都是不需要交税的，而且都是走的散货一般也是不需要报关的。

不需要。根据中华人民共和国海关总署官网得知，首次使用跨境电商平台购买单件3000元的商品不需要交税。

法律分析：依情况而定，跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元，个人年度交易限值为人民币20000元。

跨境电商零售进口商品将不征收征收行邮税，而是征收货物的关税和在进口环节中征收增值税、消费税。进口环节增值税、消费税取消免征税额，暂按法定应纳税额的70%征收。

跨境电商需要缴纳税费。非居民个人或企业在通过跨境电商平台向其他国家销售商品或服务时，需要确定在销售所在国家是否需要纳税。对于单件3000元的商品，需要根据具体的税收政策来确定是否需要缴纳税费。

跨境电商报税流程提交纸质的材料，电子口岸申请开户；开户申请通过，海关初验；通过准备材料，海关线下复查；申报海关权限，平台安装客户端；海关申报备案。